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市政协2015年部门决算
来源:政协办公室   作者:   发布时间:2016/9/9 10:57:45

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于做好省级部门预算决算公开工作有关事项的通知》精神,现将武穴市政协2015年部门决算予以公开,有关情况说明如下:

一、机构设置

1办6科7委,即办公室,秘书科、行政科、政工科、休干科、信息调研科、保卫科,提案委员会、学习文史委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会法制和人口资源环境委员会、港澳台侨外事民族宗教委员会和委员工作委员会

二、主要职责

    围绕全市工作大局和群众关注的热点问题组织政协委员,通过会议、提案、调研、视察、评议、社情民意信息、撰写文史资料等形式开展政治协商、民主监督、参政议政活动。

   三、部门决算编制范围:市政协办和7个专委会。 

    四、部门预算支出情况

    基本支出430.64万元,社会保障和就业支出123.88万元,医疗卫生和计划生育支出15.35万元,住房保障支出13.44万元,年末结转和结余6.44万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出495.51万元,其中工资福利支出141.31万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。商品和服务支出192.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助157.12万元,主要包括退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他资本性支出和办公设备购置。

六、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总额21.57万元,其中:因公出国(境)费支出0万元、公务用车购置及运行维护费支出13.72万元,公务接待费支出7.85万元。

  

 

收入支出决算总表
公开01表
部门:武穴市人民政治协商委员会金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次1栏次2
一、财政拨款收入1589.75一、一般公共服务支出29430.64
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
四、经营收入50.00五、教育支出330.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出350.00
8八、社会保障和就业支出36123.88
9九、医疗卫生与计划生育支出3715.35
10十、节能环保支出380.00
11十一、城乡社区支出390.00
12十二、农林水支出400.00
13十三、交通运输支出410.00
14十四、资源勘探信息等支出420.00
15十五、商业服务业等支出430.00
16十六、金融支出440.00
17十七、援助其他地区支出450.00
18十八、国土海洋气象等支出460.00
19十九、住房保障支出4713.44
20二十、粮油物资储备支出480.00
21二十一、其他支出490.00
22二十二、债务还本支出500.00
23二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计24589.75本年支出合计52583.31
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余260.00    年末结转和结余546.44
2755
总计28589.75总计56589.75
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表
公开02表
部门:武穴市人民政治协商委员会金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计589.75589.750.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出437.08437.080.000.000.000.000.00
20102政协事务407.28407.280.000.000.000.000.00
2010201  行政运行349.28349.280.000.000.000.000.00
2010204  政协会议50.0050.000.000.000.000.000.00
2010299  其他政协事务支出8.008.000.000.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出29.8029.800.000.000.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出29.8029.800.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出123.88123.880.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休123.88123.880.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休123.88123.880.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出15.3515.350.000.000.000.000.00
21005医疗保障15.3515.350.000.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗15.3515.350.000.000.000.000.00
221住房保障支出13.4413.440.000.000.000.000.00
22102住房改革支出13.4413.440.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金13.4413.440.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
公开03表
部门:武穴市人民政治协商委员会金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计583.31495.5187.800.000.000.00
201一般公共服务支出430.64342.8487.800.000.000.00
20102政协事务400.84342.8458.000.000.000.00
2010201  行政运行342.84342.840.000.000.000.00
2010204  政协会议50.000.0050.000.000.000.00
2010299  其他政协事务支出8.000.008.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出29.800.0029.800.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出29.800.0029.800.000.000.00
208社会保障和就业支出123.88123.880.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休123.88123.880.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休123.88123.880.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出15.3515.350.000.000.000.00
21005医疗保障15.3515.350.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗15.3515.350.000.000.000.00
221住房保障支出13.4413.440.000.000.000.00
22102住房改革支出13.4413.440.000.000.000.00
2210201  住房公积金13.4413.440.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:武穴市人民政治协商委员会金额单位:万元
          
    行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
    1    234
一、一般公共预算财政拨款1589.75一、一般公共服务支出31430.64430.640.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00
3三、国防支出330.000.000.00
4四、公共安全支出340.000.000.00
5五、教育支出350.000.000.00
6六、科学技术支出360.000.000.00
7七、文化体育与传媒支出370.000.000.00
8八、社会保障和就业支出38123.88123.880.00
9九、医疗卫生与计划生育支出3915.3515.350.00
10十、节能环保支出400.000.000.00
11十一、城乡社区支出410.000.000.00
12十二、农林水支出420.000.000.00
13十三、交通运输支出430.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00
15十五、商业服务业等支出450.000.000.00
16十六、金融支出460.000.000.00
17十七、援助其他地区支出470.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00
19十九、住房保障支出4913.4413.440.00
20二十、粮油物资储备支出500.000.000.00
21二十一、其他支出510.000.000.00
22二十二、债务还本支出520.000.000.00
23二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计24589.75本年支出合计54583.31583.310.00
2555
年初财政拨款结转和结余260.00年末财政拨款结转和结余566.446.440.00
一、一般公共预算财政拨款270.0057
二、政府性基金预算财政拨款280.0058
2959
总计30589.75总计60589.75589.750.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:武穴市人民政治协商委员会金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计583.31495.5187.80
201一般公共服务支出430.64342.8487.80
20102政协事务400.84342.8458.00
2010201  行政运行342.84342.840.00
2010204  政协会议50.000.0050.00
2010299  其他政协事务支出8.000.008.00
20199其他一般公共服务支出29.800.0029.80
2019999  其他一般公共服务支出29.800.0029.80
208社会保障和就业支出123.88123.880.00
20805行政事业单位离退休123.88123.880.00
2080501  归口管理的行政单位离退休123.88123.880.00
210医疗卫生与计划生育支出15.3515.350.00
21005医疗保障15.3515.350.00
2100501  行政单位医疗15.3515.350.00
221住房保障支出13.4413.440.00
22102住房改革支出13.4413.440.00
2210201  住房公积金13.4413.440.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:武穴市人民政治协商委员会金额单位:万元
项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计495.51298.43197.08
301工资福利支出141.31141.310.00
30101  基本工资50.2850.280.00
30102  津贴补贴87.7687.760.00
30104  社会保障缴费3.273.270.00
302商品和服务支出192.500.00192.50
30201  办公费3.300.003.30
30202  印刷费12.340.0012.34
30205  水费0.100.000.10
30206  电费2.900.002.90
30207  邮电费0.790.000.79
30211  差旅费7.310.007.31
30213  维修(护)费21.840.0021.84
30215  会议费23.870.0023.87
30216  培训费3.070.003.07
30217  公务接待费7.850.007.85
30227  委托业务费35.950.0035.95
30229  福利费0.100.000.10
30231  公务用车运行维护费13.720.0013.72
30239  其他交通费用30.000.0030.00
30299  其他商品和服务支出29.360.0029.36
303对个人和家庭的补助157.12157.120.00
30302  退休费123.88123.880.00
30305  生活补助4.454.450.00
30307  医疗费15.3515.350.00
30311  住房公积金13.4413.440.00
310其他资本性支出4.580.004.58
31002  办公设备购置4.580.004.58
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:武穴市人民政治协商委员会金额单位:万元
2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456
21.570.0013.720.0013.727.85
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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